【公司采购流程及制度】为规范公司采购行为，提高采购效率与透明度，确保采购活动合法、合规、高效运行，特制定本《公司采购流程及制度》。该制度涵盖采购计划、供应商管理、采购执行、验收与付款等关键环节，旨在优化资源配置，降低采购成本，保障公司利益。
一、采购流程概述
公司采购流程主要包括以下几个阶段：
1. 采购需求申请：由使用部门提出采购申请，明确所需物资的种类、数量、用途及预算。
2. 审批与立项：采购申请需经部门负责人审核后，提交至采购管理部门进行立项。
3. 供应商筛选与比价：根据采购需求，采购部门通过市场调研、招标或询价等方式选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购双方达成一致后，签订正式采购合同，明确价格、交货时间、质量标准等内容。
5. 订单执行与跟踪：采购部门负责监督供应商按合同履行义务，确保按时、按质、按量供货。
6. 到货验收与入库：物资到货后，由仓库或使用部门进行验收，确认无误后办理入库手续。
7. 付款结算：验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款操作。
二、采购管理制度要点
| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| 1 | 采购计划管理 | 所有采购项目必须提前制定采购计划，明确采购目标和预算。 |
| 2 | 供应商管理 | 建立供应商档案，定期评估供应商资质与履约能力。 |
| 3 | 采购方式 | 根据采购金额和性质，采用招标、询价、比价或直接采购等方式。 |
| 4 | 合同管理 | 所有采购均需签订书面合同，明确权利义务与违约责任。 |
| 5 | 验收管理 | 物资到货后必须进行严格验收，确保符合合同约定标准。 |
| 6 | 付款管理 | 付款前必须完成验收并确认无误，方可支付款项。 |
| 7 | 采购监督 | 设立采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。 |
三、采购流程图（简要）
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采购需求申请 → 部门审批 → 采购立项 → 供应商比价 → 签订合同 → 订单执行 → 到货验收 → 入库登记 → 财务付款
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四、注意事项
- 所有采购行为必须遵循公司相关制度，严禁私自采购或绕过审批流程。
- 采购过程中应注重性价比，避免盲目追求低价而忽视质量。
- 采购人员应保持廉洁自律，杜绝商业贿赂和利益输送行为。
- 对于大宗或重要物资采购，应组织多部门联合评审，确保决策科学合理。
本制度自发布之日起执行，由公司采购管理部门负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护公司采购工作的规范性和有效性。
